2017年度南平市澳门星际官网公安局部门决算说明
澳门星际官网人民政府 日期:2018-09-30 10:48 来源: 【字体: 】 点击数: 
   
2017年度南平市澳门星际官网公安局部门决算说明
 
  
  按照《南平市澳门星际官网财政局批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  澳门星际官网公安局的主要职责是:贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;参与起草有关地方性规章;部署、指导、监督、检查全区公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为区委、区政府和南平市公安局提供信息、制定对策。
  (一)抓好全区公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
  (二)组织全区公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。
  (三)组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
  (四)组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序;组织协调处置重大交通事故;依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。
  (五)组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
  (六)做好全区公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
  (七)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
  (八)组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作,做好区看守所、治安拘留所、留置室等管理工作。
  (九)做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
  (十)组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
  (十一)实施全区公安科学技术工作;组织全县公安信息技术、刑事技术建设。
  (十二)组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
  (十三)分析全区公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作,监督检查落实情况,按规定权限管理干部。
  (十四)组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作;对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督;查处或督办重大违纪案件。
  (十五)承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划;管理分配全区公安装备、被装和经费。
  (十六)管理全区林业公安机关的业务工作。
  (十七)承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
  (十八)承办区委、区政府和南平市公安局交办的其他事项。
   二、部门决算单位基本情况
澳门星际官网公安局现有13个派出所(其中农村派出所11个、城区派出所2个),内设机构13个,下属单位2个(看守所、交通管理警察大队),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
澳门星际官网公安局
 财政拨款
 261
 257
澳门星际官网看守所
 财政拨款
400(在押人员)
400(在押人员)
澳门星际官网公安局交警大队
 财政拨款
 55
 52
 
   三、部门主要工作总结
  2017年,澳门星际官网公安局的主要任务是:依法侦查刑事案件,行使国家的司法权;依法管理社会治安,行使国家的行政权。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
 (一) 收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;
 
(二) 管理辖区内的实有人口;
 
(三) 管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;
 
(四) 指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;
 
(五) 宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;
 
(六)侦破辖区内发生的刑事案件,并协助上级侦查部门侦破其他案件;
 
(七) 办理治安案件,调解治安纠纷;
 
(八) 参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;
 
(九) 接受群众报警、求助,为群众提供服务。
   四、2017年决算收支总体情况
  2017年澳门星际官网公安局年初结转和结余1,748.61万元,本年收入9,310.30万元,本年支出9,654.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,404.27万元。
 (一)2017年收入9,310.30万元,比2016年决算数增加1596.25万元,增长20.69%,具体情况如下:
 1.财政拨款收入9,310.30万元,其中政府性基金206.20万元。
 2.事业收入0.00万元。
 3.经营收入0.00万元。
 4.上级补助收入0.00万元。
 5.附属单位上缴收入0.00万元。
 6.其他收入0.00万元。
(二)2017年支出9,654.64万元,比2016年决算数增加2086.33万元,增长27.56%,具体情况如下:
 1.基本支出8,411.94万元。其中,人员支出4,984.43万元,公用支出3,427.51万元。
 2.项目支出1,242.70万元。
 3.上缴上级支出0.00万元。
 4.经营支出0.00万元。
 5.对附属单位补助支出0.00万元。
 五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算拨款支出9,448.44万元,比上年决算数增加1889.2万元,增长24.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
 (一)2040201行政运行(公安)支出3681.7万元,较上年决算数增加1204.21万元,增长49.2%。主要原因是人员工资调整增长。
 (二)2040204治安管理支出162.14万元,较上年决算数减少273.14万元,减少62.75%,主要原因是原治安管理专项治理活动开支项目减少。
 (三)2040211禁毒管理支出100万元,较上年决算数增加43万元,增加75.44%,主要原因是加强禁毒管理,加大打击涉毒犯罪,办案经费增加。
 (四)2040212道路交通管理支出1981.71万元,较上年决算数增加1050万元,增加112.7%,主要原因是加强交通管理,加大打击交通整治力度,办案经费增加;原2016年在其他公共安全支出的交通信号灯建设资金,2017年在本项目列支。
 (五)2040217拘押收教场所管理支出233.5万元,较上年决算数增加8万元,增长3.55%,主要原因是增加在押人员伙食费、公杂费开支。
 (六)2040299其他公安支出2111.06万元,较上年决算数增加23.85万元,增长1.29%,主要原因是上级加大公安投资,转移支出资金增加幅度较大,用于公安办案业务支出、装备经费支出。
 (七)2049901其他公共安全支出0万元,较上年决算数减少632.56万元,减少100%,主要原因是减少支付派出所办公楼建设经费、交通信号灯系统开支。
 (八)2080501归口管理的行政单位离退休支出24.27万元,较上年决算数减少209.3万元,减少89.61%,主要原因是退休人员退休金由社保部门支付,不再由我局列支。
 (九)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364.2万元,较上年决算数增加364.2万元,增长100%,主要原因是缴交在职人员职工基本养老保险缴费。
 (十)2101101行政单位医疗支出176.38万元,较上年决算数增加36.89万元,增长26.45%,主要原因是人员增加。
 (十一)2101103公务员医疗补助支出33.08万元,较上年决算数增加1.81万元,增长5.79%,主要原因是人员增加。          
 (十二)2101301城乡医疗救助支出1.92万元,较上年决算数增加1.92万元,增长100%,主要原因是财政增加交警医疗补助支出。          
 (十三)2101399其他医疗救助支出9.11万元,较上年决算数增加9.11万元,增长100%,主要原因是财政增加公安医疗补助支出。          
 (十四)2210201住房公积金支出222.08万元,较2016年决算数增加47.71万元,增长27.36%,主要原因是人员工资增加,缴交公积金基数提高。
 (十五)2299901其他支出347.3万元,较2016年决算数增加347.3万元,增长100%,主要原因是原在其他公共安全支出的派出所、看守所等建设经费,2017年在本项目中列支。
   六、政府性基金支出决算情况
  2017年度政府性基金支出206.20万元,比上年决算数增加101.2万元,增长96.38%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)2121301城市公共设施支出206.2万元,较2016年决算数增加101.2万元,增长96.38%。主要原因是增加城市交通指挥灯、安全护栏建设费。
   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,411.94万元,其中:
 (一)人员经费4,984.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 (二)公用经费3,427.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款81.31万元,同比增长(下降)62.66%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年决算数持平。           (二)公务用车购置及运行费72.25万元。其中:公务用车购置费21.95万元,2017年公务用车购置3辆。公务用车运行费50.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量135辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长219.5%和减少74.63%,主要是:
新增购置公务执勤用车3辆,并严格执行公务用车制度,加强公务用车费用管理。
  (三)公务接待费9.06万元。主要用于上级公安机关检查、办案等方面的接待活动,累计接待333批次、接待总人数1,556人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降28.32%主要是: 2017年控制接待费开支。
   九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出3,427.51万元,比上年决算数增长38.46%,主要是:人员工资增长。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额152.16万元,其中:政府采购货物支出152.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆135辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车132辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  本部门2017年业务费和其他专项资金支出绩效管理自评项目有8个,分别是:附件2-1 2017年公安流动人口管理经费项目支出绩效自评表、附件2-2 2017年公安禁毒工作经费项目支出绩效自评表、附件2-3 2017年公安特警专项经费项目支出绩效自评表、附件2-4 2017年公安协警人员经费项目支出绩效自评表、附件2-5 2017年看守所在押人员健康检查经费项目支出绩效自评表、附件2-6 2017年公安二维码门牌换发经费项目支出绩效自评表、附件2-7 2017年公安民警英烈定向基金启动资金项目支出绩效自评表、附件2-8 2017年公安建设资金项目支出绩效自评表。
  
十、名词解释
 (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
2-1 2017年公安流动人口管理经费项目支出绩效自评表
2-2 2017年公安禁毒工作经费项目支出绩效自评表
2-3 2017年公安特警专项经费项目支出绩效自评表
2-4 2017年公安协警人员经费项目支出绩效自评表
2-5 2017年看守所在押人员健康检查经费项目支出绩效自评表
2-6 2017年公安二维码门牌换发经费项目支出绩效自评表
2-7 2017年公安民警英烈定向基金启动资金项目支出绩效自评表
2-8 2017年公安建设资金项目支出绩效自评表